批复时间：2023年   2月 1日

公开时间：2023年 2月8日

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市社会福利院始建于1990年，位于赤峰市红山区桥北镇，隶属于赤峰市民政局。

1. 单位主要职责

赤峰市社会福利院（本级）部门具体职能及职责如下：

1、负责赤峰市城镇“三无”（无劳动能力，无生活来源，无赡养人和抚养人，或者其赡养人和抚养人确无赡养和抚养能力）老人、残疾人、社会孤老、离退休孤老的养护、医疗、康复和临终护理服务。

2、为低收入老人、经济困难的失能、半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务。

3、承担各旗县区社会福利机构及民营养老机构人员的技能培训、业务指导工作。

4、负责为全市民政部门担任监护人的未满18周岁孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童提供日常生活护理、教育、治疗、康复、安置、社会工作等综合服务。

5、根据国家有关的政策法规开展相关的国内收养、涉外送养、家庭寄养等工作。

6、负责为民政福利机构老人、社会残疾儿童及其家庭提供健康教育、预防保健、诊疗康复、宣传培训等工作。

7、做好抚恤优待对象供养，服务军队和国防建设。为孤老残疾军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、在乡老年复退军人、未满16周岁的烈士遗孤等优抚对象提供集中供养和服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市社会福利院预算包括：单位本级预算。本单位无下属单位。

（一）赤峰市社会福利院部门机构及人员基本情况

2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。截止2022年12月底实在职214人，其中：行政编制0人，事业编制52人。离退休21人，其他人员162人。

（二）赤峰市社会福利院单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2023年主要工作任务及目标

1、为赤峰市城镇“三无”老人、残疾人、社会孤老、离退休孤老的养护、医疗、康复和临终护理服务等工作。

2、为低收入老人、经济困难的失能、半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务等工作。

3、为全市民政部门担任监护人的未满18周岁孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童提供日常生活护理、教育、治疗、康复、安置、社会工作等综合服务。

4、为民政福利机构老人、社会残疾儿童及其家庭提供健康教育、预防保健、诊疗康复、宣传培训等工作。

5、做好抚恤优待对象供养，服务军队和国防建设。为孤老残疾军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、在乡老年复退军人、未满16周岁的烈士遗孤等优抚对象提供集中供养和服务等工作。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市社会福利院2023年度收入、支出预算总计    2577.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加658.84万元，增长34.33%。其中：

（一）收入预算总计2577.51万元。包括：

1．本年收入合计2090.95万元。

（1）一般公共预算拨款收入2090.95万元，与上年相比增加172.28万元，增长8.98%。主要原因是由于机构改革原赤峰市社会福利院、赤峰市儿童福利院、赤峰市光荣院三家单位合并成赤峰市社会福利院（本级）后人员编制总数变化，人员工资调资补发、导致医疗补助、公积金等费用增加以及上年结余结转项目“赤峰市社会福利院（光荣院）维修改造项目”、“赤峰市社会福利院基础设备设施”等项目未完成。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比没有变化。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比没有变化。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比没有变化。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比没有变化。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比没有变化。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比没有变化。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比没有变化。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比没有变化。主要原因是本单位不存在此项内容。

2．上年结转结余486.56万元，与上年相比增加471.34。主要原因是本单位上年结余结转的项目“赤峰市社会福利院（光荣院）维修改造项目”、“赤峰市社会福利院基础设备设施”等项目未完成。

（二）支出预算总计2577.51万元。包括：

1．本年支出合计2577.51万元。

（1）社会保障和就业支出类2111.46万元，主要用于是主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、特困人员救助供养及其他社会保障和就业支出。与上年相比增加245.79万元，增长13.18%。变动原因主要是人员工资调资补发、导致医疗补助、公积金等费用增加以及上年结余结转项目“赤峰市社会福利院退休人员丧葬费补助”等项目未完成。

（2）卫生健康支出类68.2万元，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比减少1.5万元，减少2.29%。变动原因主要为本年有退休人员以及上年结余结转的项目“（光荣院）优抚对象医疗补助”等项目未完成。

（3）住房保障支出类63.26万元，主要用于主要用于行政事业单位住房公积金支出。与上年相比增加63.26万元，增加100%，变动原因主要是人员工资调资补发、导致医疗补助、公积金等费用增加。

2．年终结转结余0万元，与上年相比没有变化。主要原因是本单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

赤峰市社会福利院2023年收入预算总计2577.51万元，包括本年收入2090.95万元，上年结转结余486.56万元。其中：

本年一般公共预算收入2090.95万元，占81%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入151.96元，占6%；

上年结转结余的政府性基金预算收入334.6万元，

占13%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市社会福利院2023年支出预算合计2577.51万元，其中：

基本支出1081.29万元，占42%；

项目支出1496.22万元，占58%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市社会福利院2023年度财政拨款收、支总预算2577.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加172.28万元，增长8.98%。主要原因是由于机构改革原赤峰市社会福利院、赤峰市儿童福利院、赤峰市光荣院三家单位合并成赤峰市社会福利院后人员编制总数变化，人员工资调资补发、导致医疗补助、公积金等费用增加以及上年结余结转的项目“赤峰市社会福利院（光荣院）维修改造项目”、“赤峰市社会福利院基础设备设施”等项目未完成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市社会福利院2023年一般公共预算财政拨款支出预算2577.51万元，与上年相比增加172.28万元，增加8.98%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为2111.46万元，与上年相比增加135.98万元。其中：

1.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0.7万元，与上年相比减少0.1万元，减少12.5%。变动原因主要是上年结余结转的项目“养老机构责任险市级财政补助经费项目”未完成。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算39.54万元，与上年相比增加37.16万元，增加93%。变动原因主要是人员工资调资补发、导致医疗补助、公积金、养老保险等费用增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。年初预算75.56万元，与上年相比增加14.1万元，增加22.87%，变动原因主要是人员工资调资补发、导致医疗补助、公积金等费用增加。

4.抚恤（款）光荣院（项）。年初预算数356.09万元，与上年相比增加46.09万元，增加14.86%，变动原因：上年结余结转的项目“赤峰市光荣院社会化养老服务生活补助聘用人员费用和公务用车费”未完成。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数16.41万元，与上年相比增加13.72万元，增加83.6%，变动原因：上年结余结转项目“退休人员丧葬费补助”未完成。

6.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算数支出0.56万元，与上年相比减少0万元，减少5.16%，变动原因：上年结余结转项目“自治区财政抚恤生活补助经费项目 ”未完成。

7.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数69.56万元，与上年相比增加1.55万元，增长2.28%，变动原因：上年结余结转基本支出的对个人和家庭的补助。

8.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数21.16万元，与上年相比增加21.16万元，增长100%，变动原因：上年结余结转的项目“自治区财政困难群众生活救助补助经费项目”未完成。

9.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年出预算数1514.28万元，增加119.48万元，增加8.56%，变动原因主要是人员工资调资补发以及上年结余结转项目“赤峰市儿童福利院聘用人员工作经费及公务用车维护费”未完成。

10.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年出预算数15万元，增加15万元，增加100%，变动原因主要是上年结余结转项目“中央财政困难群众救助补助资金”未完成。

11.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算数2.59万元，与上年相比减少4.39万元，减少84.93%，变动原因主要是：本年年聘用人员工商保险含“赤峰市社会福利院社会化养老服务运行工作经费及人员工资”项目里。

（二） 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为68.2万元，与上年相比增加14.49万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.68万元，与上年相比增加5.94万元，增加18.71%。变动原因主要是人员工资调资补发、导致医疗补助、公积金、养老保险等费用增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数14.53万元，与上年相比增加5.68万元，增加64.18%，变动原因主要是人员工资调资补发、导致医疗补助、公积金、养老保险等费用增加。

3. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数15.99万元，与上年相比增加12.87万元，增加21.87%，变动原因主要是上年结余结转项目“赤峰市社会福利院（光荣院）优抚对象医疗补助项目”未完成。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为63.26万元，与上年相比增加63.26万元。

1.住房改革支出类（款）住房公积金（项）。年初预算数63.26万元，与上年相比增加63.26万元，增加100%，变动原因：去年未做此预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市社会福利院2023度一般公共预算财政拨款基本支出预算1081.29万元，其中：

（一）人员经费908.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、退休费等。

（二）公用经费172.85万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市社会福利院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.26万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支22.26万元，比上年预算增加0.26万元，增加1.18%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年一致，没有变化，主要原因本年无因公出国。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出22.26万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年一致，没有变化，主要原因本年无公务用车购置及运行维护费支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出22.26万元，比上年预算增长0.26万元，变动原因：上年部分公务用车运行维护费未付款，结转至本年。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少2万元，主要原因本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市社会福利院2023年政府性基金支出预算支出334.6万元。与上年相比增加333.3万元，增长99.6%，主要原因为上年结余结转项目“赤峰市社会福利院（光荣院）维修改造项目”、“赤峰市社会福利院基础设备设施项目”等项目。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出334.6万元，与上年相比增加333.3万元，增长99.6%，主要原因为上年结余结转项目“赤峰市社会福利院（光荣院）维修改造项目”、“赤峰市社会福利院基础设备设施项目”等项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市社会福利院2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年一致，没有变化。主要原因是本年不涉及国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市社会福利院2023年预算安排项目19个，项目预算总金额1496.22万元。其中，财政本年拨款金额1026万元，财政拨款结转结余470.22万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市社会福利院2023年机构运行经费预算支出172.85万元，与上年相比增加0.9万元，增加0.52%。主要原因是：主要增加其他商品和服务支出，机构运行经费总体基本与去年持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市社会福利院2023年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市社会福利院2023年共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1496.22万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李亚楠联系电话：19804761655

第五部分 单位预算表

详见附表：部门预算12张表

附件：

         赤峰市社会福利院2023年预算公开表.xlsx