批复时间：2023年2月1日

公开时间：2023年2月8日

目   录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市慈善捐助中心是赤峰市民政局主管的事业单位。

（二）单位主要职责

1、负责开展安老、抚孤、助残、助医、助学等各种慈善捐助公益活动。2、协助开展救灾赈济工作并根据实际需要储运、发放捐助物资。
   3、负责同其他地区慈善公益组织的联系与合作,筹划各类慈善项目的实施工作。
   4、负责全市慈善捐助款物的接收、分配、统计和信息发布工作。
   5、完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市慈善捐助中心部门预算包括：本单位本级预算。

（一）赤峰市慈善捐助中心部门机构及人员基本情况

赤峰市慈善捐助中心本级及下设独立预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家，本单位无下属单位。

2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数10人，其中：事业编制10人。截止2022年12底实在职7人，其中：事业编制7人。离退休0人，其他人员0人。

（二）赤峰市慈善捐助中心单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2023年主要工作任务及目标

（一）筹备开展赤峰市慈善总会第二届会员代表大会

内蒙古自治区慈善总会第二届会员代表大会已经召开，会议选举产生新一届理事会。赤峰市慈善总会将于2023年初筹备开展赤峰市慈善总会第二届会员代表大会，要紧密组织、有序推进，坚持依法依规，注重结合实际为原则，以高度的责任感、使命感和严肃认真的态度，周密安排部署，精心组织实施，确保换届代表大会圆满完成。。

（二）清理库房回收旧衣物，促进再生利用产业发展

根据赤发改环资字【2022】466号《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》的通知，加强纺织工业循环利用废旧纺织品，推动废旧纺织品再生产品在建筑材料、环境治理等领域的应用，鼓励将不能再生利用的废旧纺织品规范开展燃料化利用，我单位将于今年计划清理库房回收积压多年的旧衣物，按照绿色低碳原则进行清理再利用。

（三）继续争取北京市慈善协会救助项目

2023年我单位将继续争取我市各旗县区贫困学生救助项目、敖汉蒙医中医医院的助医项目和林西县养老项目和棚户区垃圾箱更换项目的对接，继续深化合作、促进交流，携手助力慈善工作的高质量、可持续发展。

（四）中华慈善日开展慈善宣传活动

2023年9月5日是全国第八个“中华慈善日”，我们将举办“中华慈善日”慈善知识宣传咨询活动。通过展板展示、发放宣传册以及现场讲解等多种形式向路人宣传《中华人民共和国慈善法》和“中华慈善日”的相关知识，为民众解读民政救助政策，并开展慈善募捐活动。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年度收入、支出预算总计137.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.96万元，增长4.5%。其中：

（一）收入预算总计137.65万元。包括：

1．本年收入合计137.65万元。

（1）一般公共预算拨款收入135.12万元，与上年相比增加3.43万元，增长2.6%。主要原因是单位新调入人员所致。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项内容。

2．上年结转结余2.53万元。与上年相比减少11.25万元，减少81.6%。主要原因是2022年事业单位改革，聘用人员工资及社会保险费用增加，导致结转结余较上年减少。

（二）支出预算总计137.65万元。包括：

1．本年支出合计137.65万元。

（1）社会保障和就业支出126.4万元，主要用于缴纳职工社会养老保险等。与上年相比增加5.68万元，增长4.7%，主要原因是我单位新进人员及工资基数调整所致。

（2）卫生健康支出4.87万元，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加0.06万元，增长1.2%。主要原因是我单位新进人员及工资基数调整所致。

（3）住房保障支出6.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金，与上年相比增加0.22万元，增长3.6%，主要原因是我单位新进人员及工资基数调整所致。

2．年终结转结余0万元，主要原因是预计本年预算全部支出。

二、收入预算情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年收入预算总计137.65万元，包括本年收入135.12万元，上年结转结余2.53万元。其中：

本年一般公共预算收入135.12万元，占98.2%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入2.53万元，占1.8%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年支出预算合计137.65万元，其中：

基本支出86.65万元，占62.9%；

项目支出51万元，占37.1%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年度财政拨款收、支总预算137.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.96万元，增长4.5%，主要原因是我单位新进人员所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算137.65万元，与上年相比增加5.96万元，增长4.5%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为126.4万元，与上年相比增加5.68万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.64万元，与上年相比增加0.33万元，增长4.5%。变动原因：单位新增人员及工资基数调整所致。

2.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算118.65万元，与上年相比增加12.79万元，增长12.1%。变动原因：由于单位合并，我单位今年新增公务用车运行维护费5万元和取暖费1.51万元及单位新增人员所致。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，与上年相比减少1.92万元，减少94.6%，变动原因：单位新增人员及工资基数调整所致。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为4.87万元，与上年相比增加    0.06万元，与上年相比增加0.06万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.81万元，与上年相比增加0.13万元，增长3.5%。变动原因：单位新增人员及工资基数调整所致。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.06万元，与上年相比增加0.03万元，增长2.9%。变动原因：单位新增人员及工资基数调整所致。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为6.38万元，与上年相比增加    0.22万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.38万元，与上年相比增加0.22万元，增长3.6%。变动原因：单位新增人员及工资基数调整所致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算86.65万元，其中：

（一）人员经费74.19万元。主要包括：基本工资24.91万元、津贴补贴6.98万元、奖金6.15万元、绩效工资17.14万元、机关事业单位养老保险缴费7.64万元、职工基本医疗保险缴费3.81万元、公务员医疗补助缴费1.06万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.38万元。

（二）公用经费12.46万元。主要包括：办公费3.59万元、取暖费1.51万元、维修维护费1.34万元，福利费1.02万元、公务用车运行维护费5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15万元，比上年预算增加5万元，增长50%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算增加5万元，主要原因：两单位合并，原单位1辆公务用车列入预算所致。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年预算安排项目2个，项目预算总金额51万元。其中，财政本年拨款金额51万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年机构运行经费预算支出12.46万元，与上年相比减少42.01万元，减少77.1%。主要原因是：本年度将机构运行经费由项目支出调整为基本支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市慈善捐助中心2023年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市慈善捐助中心共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆，业务用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算51万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 林琳 联系电话：18647607345

第五部分 单位预算表

详见附表：部门预算12张表

附件： 

         赤峰市慈善捐助中心2023年预算公开表.xlsx