批复时间：2023年2月1日

公开时间：2023年2月8日

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市安定医院是隶属于赤峰市民政局的优抚事业单位，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、司法鉴定、专业协会为一体的三级精神疾病专科医院。

（二）单位主要职责

赤峰市安定医院以收治患有精神疾病的在乡荣复军人为主，也面向社会收治精神病患者，业务覆盖全市十二个旗县区及内蒙中东部、辽宁西部、河北北部等地，服务地区人口500万。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市安定医院部门预算仅包括本单位的预算。

（一）赤峰市安定医院部门机构及人员基本情况

赤峰市安定医院设置12个临床科室、6个医技科室和22个行政职能科室，以及1个直属机构（赤峰市司法鉴定所）和1个专业协会（赤峰心理协会）。年末共有在职职工654人，其中财政拨款人员191人，长期聘用人员463人。离休人员2人，遗属1人。编制人数210人。本部门无下属单位。

2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数210人，其中：事业编制210人。截止2022年12月底实在职654人，其中：事业编制191人。离退休78人，其他人员463人。

（二）赤峰市安定医院单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2023年主要工作任务及目标

2023年主要工作目标为晋升为三级甲等精神专科医院，同时以提升医院科研教学水平、推进重点学科建设为重点工作，以强化智慧医院信息系统、培养学科带头人、提升医院管理水平为抓手，最终实现医院医疗服务质量持续提升，发展成为区域化精神疾病诊疗中心。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市安定医院2023年度收入、支出预算总计18512.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加14762.58万元，增长393.63%。其中：

（一）收入预算总计18512.9万元。包括：

1．本年收入合计18070.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入3070.58万元，与上年相比减少679.75万元，减少22.13%。主要原因是精神病人福利院综合楼项目主体交付使用，财政拨款减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（5）事业收入15000万元，与上年相比增加15000万元，增长100%。主要原因是本年医疗收入纳入预算管理，较上年增加。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

2．上年结转结余442.33万元。与上年相比减少515.67万元，减少116.58%。主要原因是精神病人福利院综合楼项目主体交付使用，财政拨款减少。

（二）支出预算总计18512.9万元。包括：

1．本年支出合计18512.9万元。

（1）社会保障和就业（类）支出492.62万元，与上年相比增加163.02万元，增长49.46%，主要原因是本年增人增资，经测算后支出比上年增加。

（2）卫生健康（类）支出17399.30万元，与上年相比增加15141.87万元，增长670.75%，主要原因是本年医疗收入纳入预算管理，支出较上年增加。

（3）农林水（类）支出0.12万元，与上年相比增加0.12万元，增长100%，主要原因是增加驻村干部补贴。

（4）住房保障（类）支出397.88万元，与上年相比增加192.57万元，增长93.79%，主要原因是本年增人增资，经测算后支出比上年增加。

（5）其他（类）支出223万元，与上年相比增加223万元，主要原因是增加政府性基金。

2．年终结转结余0万元，不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

赤峰市安定医院2023年收入预算总计18512.91万元，包括本年收入18070.58万元，上年结转结余442.33万元。其中：

本年一般公共预算收入3070.58万元，占16.58%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入15000万元，占81.03%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入219.33万元，占1.19%；

上年结转结余的政府性基金预算收入223万元，占1.2%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市安定医院2023年支出预算合计18512.91万元，其中：

基本支出12802.62万元，占69.15%；

项目支出5710.29万元，占30.85%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市安定医院2023年度财政拨款收、支总预算3512.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少237.42万元，减少6.7%。主要原因是精神病人福利院综合楼项目主体交付使用，财政拨款减少。

（1）社会保障和就业（类）支出492.62万元，与上年相比增加163.02万元，增长49.45%，主要原因是本年增人增资，经测算后支出比上年增加。

（2）卫生健康（类）支出2559.30元，与上年相比增加301.87万元，增长13.37%，主要原因是精神病人福利院综合楼交付使用，增加取暖费。

（3）农林水（类）支出0.12万元，与上年相比增加0.12万元，增长100%，主要原因是增加驻村干部补贴。

（4）住房保障（类）支出237.88万元，与上年相比增加32.57万元，增长15.86%，主要原因是本年增人增资，经测算后支出比上年增加。

（5）其他（类）支出223万元，与上年相比增加223万元，增长100%，主要原因是增加政府性基金补贴。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市安定医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算   3289.91万元，与上年相比减少497.58万元，减少17.82%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业类

社会保障和就业类年初预算数为492.62万元，与上年相比增加163.02万元。其中：

1.事业单位离退休2080502。年初预算132.23万元，与上年相比增加100.83万元，增长321.11%。变动原因：本年增加退休人员项目外待遇。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。年初预算355.89万元，与上年相比增加117.74万元，增长17.92%。变动原因：本年增人增资，经测算后支出比上年增加。

3.死亡抚恤2080801。年初预算0.53万元，与上年相比增加0.53万元，增长100%。变动原因：本年调整死亡抚恤标准。

4.其他社会保障和就业支出2089999。年初预算3.96万元，与上年相比减少1.49万元，减少37.63%。变动原因：本年预算中不包含公益性岗位人员保险费。

（二）卫生健康类

卫生健康类年初预算数为2559.30万元，与上年相比增加301.87万元。其中：

1．精神病院2100205。年初预算2396.07元，与上年相比增加266.33万元，增长12.5%。变动原因：本年增加精神病人福利院综合楼取暖费及增人增资。

2.其他公立医院支出2100299.年初预算11万元，与上年相比增加11万元，增长100%。变动原因：上年结转资金。

3.事业单位医疗2101102。年初预算141.64万元，与上年相比增加18.95万元，增长15.44%。变动原因：本年增人增资，经测算后支出比上年增加。

3.公务员医疗补助2101103。年初预算10.59万元，与上年相比增加10.59万元，增长100%。变动原因：本年新增项目，经测算后支出比上年增加。

（三）农林水类

农林水类年初预算数为0.12万元，与上年相比增加0.12万元。其中：

1.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599。年初预算0.12万元，与上年相比增加0.12万元，增长100%。变动原因：调整驻村人员艰边补贴。

（四）社会保障类

社会保障类年初预算数为237.88万元，与上年相比增加32.57万元。其中：

1.住房公积金2210201。年初预算237.88万元，与上年相比增加32.57万元，增长15.86%。变动原因：本年增人增资，经测算后支出比上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市安定医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2802.62万元，其中：

（一）人员经费2649.68万元。主要包括：基本工资912万元、津贴补贴320.85万元、奖金212.68万元、绩效工资325.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费355.89万元、职工基本医疗保险缴费141.64万元、公务员医疗补助缴费10.59万元、其他社会保障缴费3.96万元、住房公积金237.88万元、离休费28.49万元、退休费98万元、生活补助2.13万元。

（二）公用经费152.94万元。主要包括：取暖费147.2万元、其他商品和服务支出5.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市安定医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市安定医院2023年政府性基金支出预算支出223万元。具体与上年相比减少735万元，减少329.6%。主要原因是精神病人福利院综合楼已交付使用，财政补助资金减少。

其中：

1.用于社会福利的彩票公益金支出2296002。预算支出223万元，主要用于精神病人福利院综合楼项目设施设备更新改造。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市安定医院2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市安定医院2023年预算安排项目9个，项目预算总金额5710.29万元。其中，财政本年拨款金额343万元，财政拨款结转结余369.29万元，财政专户管理资金0万元，单位资金5000万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市安定医院2023年机构运行经费预算支出152.94万元，与上年相比增加72.32万元，增长89.7%。主要原因是：精神病人福利院综合楼交付使用，增加取暖费。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市安定医院2023年政府采购支出预算总额5046万元，其中：拟采购货物支出4046万元、拟采购工程支出1000万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市安定医院共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车7辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备20台（套），单价100万元（含）以上的专用设备10台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标 9个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算5710.29万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王春红        联系电话：18648158216

第五部分 单位预算表

详见附表：单位预算12张表

附件：

          赤峰市安定医院2023年部门预算公开表.xlsx